| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031 |
13.7.2022 |
Odmena po schválení žiadosti o NFP - Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012014 |
4.2.2014 |
plyn 1.Q - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3 476,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
6.5.2014 |
Plyn 4/2014 - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3 476,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
5.8.2014 |
Plyn III. štvrťrok 2014 - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3 476,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
5.11.2014 |
Plyn 4. štvrťrok - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3 476,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
22.2.2023 |
Odstránenie nánosu holubieho trusu, montáž hrotov v objekte MsÚ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. MichalLiko - Profisect |
51073650 |
3 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254002 |
2.11.2012 |
Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
3 462,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021290 |
22.12.2021 |
Výživové doplnky |
Lekáreň Vo vilke |
|
3 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210224 |
10.1.2022 |
Výživové doplnky - zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
3 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012081078 |
2.10.2012 |
Úprava MK na ul. - Pod Zvonicou, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
3 455,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210101 |
9.12.2021 |
Odmena komisionára - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210112 |
10.1.2022 |
Odmena komisionára - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220001 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220012 |
14.3.2022 |
Odmena komisionara 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220024 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220034 |
16.5.2022 |
Odmena komisionára - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220043 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220056 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220065 |
15.8.2022 |
Odmena komisionára - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220076 |
16.9.2022 |
Odmena komisionára - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
