Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300180396	13.11.2018	Náklady na opravu a údržbu - 9/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 421,67 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2024/17/D/OEaR	23.1.2024	Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom.	Box Club Nové Mesto nad Váhom	34017810	3 420,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210139	15.4.2021	Náklady na opravu a údržbu - 2/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 419,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190455	13.11.2019	Náklady na opravu a údržbu - 9/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 412,48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017126	31.7.2017	Dodávka a montáž prvkov zvislého a vodorovného dopravného značenia pre detské dopravné...	LEMUS	45620741	3 409,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	30817	19.10.2017	Dodávka a montáž zvislého a vodorovného dopr. značenia - detské dopravné ihrisko areál ZŠ...	LEMUS, s.r.o.	45620741	3 409,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160837	11.11.2016	Náklady na opravu a údržbu - 9/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 404,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180345	15.10.2018	Náklady na poravu a údržbu - 8/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 404,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	4.2.2013	Zemný plyn 01 až 03/2013 - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45 860 637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	2.5.2013	Zálohová platba plyn 04-06/2013 - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	5.8.2013	Spotreba zemného plynu 7,8,9/2013 - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	2.11.2013	plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	102017	14.8.2017	Osadenie lavičiek a košov	Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce	34489959	3 402,25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021171	13.7.2021	Projektová dokumentácia na prestavbu existujúcich spojovacích chodieb medzi pavilónmi MŠ...	archLine s.r.o.	46874607	3 400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023164	22.6.2023	PD rekonštrukcia spojovacích chodieb MŠ Poľovnícka	archLine s.r.o.	46874607	3 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230601	1.8.2023	Vypracovanie PD - Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi pavilónmi, MŠ Poľovnícka	archLine, s.r.o.	46874607	3 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	142796	12.1.2015	Server, tlačiareň, fotoaparát - Zariadenie pre seniorov	Comtec, s.r.o.	36323951	3 399,53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014258	5.12.2014	Dodanie servera , fotoaparátu, tlačiarní po Zariadenia pre seniorov - viď priložená CP	COMTEC s.r.o.	36323951	3 399,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	232087	1.8.2023	Čistenie a dezninfekcia budovy MsÚ	Ronas s.r.o.	52217621	3 396,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170062	12.2.2018	Fakturujem Vám za železný odpad prístrešky v bývalých vojenských kasárňach podľa kúpnej...	Vaša s.r.o.	36318990	3 395,80 EUR