| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210090 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021073 |
17.3.2021 |
odevy MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
3 276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210081 |
24.5.2021 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
3 276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47150383 |
14.8.2017 |
Odvetranie soc.zariadení v objekte AB-TSM, Banská ul. |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
3 273,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Z1505M |
28.10.2015 |
Obstaranie Zmien a doplnkov č.10 Územného plánu sídelného útvaru (ZaD č.10 ÚPN-SÚ) Nové... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
3 272,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253222012 |
3.1.2013 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3 264,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012193 |
15.11.2012 |
Objednávame si u vás výrobu, dodávku a montáž zriadenia a zariadenia šatňového priestoru v... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
3 264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120400 |
3.1.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadenia šatne - Viacúčelová sála
|
TILIA v.o.s. |
34115668 |
3 264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220438 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 261,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160902 |
12.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 259,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2282019 |
21.10.2019 |
Výroba ocenení - Novomestský osteň 2019 |
REDES s.r.o. |
47550660 |
3 255,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024377 |
27.11.2024 |
Geodetické práce na III. ZŠ ul. kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
3 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190517 |
14.1.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 241,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140118 |
18.7.2014 |
Statické posúdenie, štúdia - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021223 |
28.9.2021 |
PD - prekládka optickej siete na Ulici Tematínskej |
Amalfi s.r.o. |
54074533 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
10.1.2022 |
proj.dok. Tematínska preloženie opt. siete |
AMALFI s.r.o. |
54074533 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100114 |
17.7.2023 |
Dochádzkový systém - MsÚ, ZOS, MsP |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
3 238,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024366 |
15.11.2024 |
Klimatizácia do kancelárie náčelníka a sekretariátu Ms. polície |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
3 235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210071 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 230,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011101121 |
16.12.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
3 224,16 EUR |
