Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	14032	4.9.2014	Práce a meteriál - AFC	KOSENIE s.r.o.	46377701	3 339,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016139	28.9.2016	Automatický externý defibrilátor (AED)	Falck Academy, s.r.o.	44275986	3 336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	200160483	11.11.2016	Automatický externý defibrilátor - 2ks	Falck Academy s.r.o.	44275986	3 336,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	27/2012/OV	23.11.2012	Dodanie stromov – náhradná výsadba, verejné plochy	Ján Remiš – Semper Decor	31856411	3 334,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	212159	17.12.2012	Náhradná výsadba verejnej zelene	Ján Remiš – Semper Decor	31856411	3 334,16 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2024/11/D/OEaR	5.2.2024	Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom.	Športovo strelecký klub Nové Mesto nad Váhom	42281130	3 330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4181000585	20.12.2018	Nákup okrasnej zelene -Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové	ARBOEKO s.r.o	27926826	3 328,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210268	10.6.2021	Náklady na opravu a údržbu - 4/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 327,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230702	5.2.2024	Náklady na opravu a údržbu 12/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 326,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230702	5.2.2024	Náklady na opravu a údržbu 12/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 326,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120543	3.9.2012	Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	3 326,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	4011529	20.1.2012	realizácia ohňostroja - Silvester	PRIVATEX-PYRO, s.r.o.	31565433	3 320,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015192	18.11.2015	kamerový systém	O-NET, spol. s r.o.	36336653	3 320,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	12.4.2016	Členský príspevok ZMOS - r. 2016	Združenie miest a obcí Slovenska	584614	3 319,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180220	14.7.2018	Náklady na opravu a údržbu - 4/2018, 5/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 318,90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017059	13.6.2017	odvetranie WC	Techklima s.r.o.	36312363	3 317,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	19.3.2018	Členský príspevok na rok 2018	Združenie miest a obcí Slovenska	584614	3 316,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	79230369	4.12.2023	Licencia na komunikačný systém Munipolis - 10/2023 do 9/2024	MUNIPOLIS s.r.o.	29198950	3 312,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230291	17.7.2023	Náklady na opravu a údržbu - 5/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 308,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014132	7.7.2014	Základové pätka pre stĺpy verejného osvetlenia	Jozef Murka	41441834	3 305,17 EUR