| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
5.8.2014 |
Vyhotovenie základových pätiek pre stožiare verejného osvetlenia - Trenčianska ul. |
Jozef Murka |
41441834 |
3 305,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052317129 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 3/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 304,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF141620 |
5.8.2014 |
IKT Dom dôchodcov a soc.služieb 7/2014 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3 302,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012214 |
5.12.2012 |
Ohňostroj |
PRIVATEX - PYRO s.r.o. |
31565433 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4512051 |
3.1.2013 |
Preddavok za ohňostroj - Silvester 2012
|
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014064 |
9.4.2014 |
Rekonštrukcia Amfiteátra v Parku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom- realizácia betonáže |
HolBet, Ing.Dušan Holenda |
|
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
3.7.2014 |
Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023092 |
28.4.2023 |
Projektová dokumentácia - Ulica J. Kollára (zeleň) |
Gardn, s.r.o. |
52075567 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
4.3.2024 |
Vystúpenie kapely Avenue, DJ - ples |
Vladimír Vazan - ELEKTRO |
35156589 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140452 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 296,20 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/04 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
BELLINA n.o. |
52649491 |
3 288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170681 |
15.10.2018 |
Prefakturácia prác - bytový dom Nám. Slobody 19/21 - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 287,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230464 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 284,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210020 |
15.4.2021 |
Odmena komisionára - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210028 |
10.5.2021 |
Odmena komisionára - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210040 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210051 |
26.7.2021 |
Odmena komisionára - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210053 |
19.8.2021 |
Odmena komisionára - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210069 |
13.9.2021 |
Odmena komisionára - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210080 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
