| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210765 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 704,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140392 |
5.8.2014 |
Náklady na opva a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 702,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000919774 |
12.5.2016 |
Poštové služby 3/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 702,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13113 |
3.9.2013 |
zameranie objektu a statické posúdenie - " Rekonštrukcia budovy na byty" |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
23/2014/OV |
9.7.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... |
TENDER & Development, s.r.o. |
44 721 307 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017229 |
30.11.2017 |
Javorina, Javorina - 14.1.2018 |
OZ Robíme s radosťou |
50170465 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180001 |
12.2.2018 |
Vystúpenie La Gioia - Javorina, Javorina 2018 |
Robíme s radosťou o.z. |
50170465 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021182 |
29.7.2021 |
Sezónna úprava trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210064 |
27.8.2021 |
Sezónna úprava trávnika - hlavné a tréningové ihrisko |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/017/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
BOX - CLUB Považan |
34017810 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/018/D/OFIS |
2.2.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Klub ťažkej atletiky GOLEM |
42374421 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150429 |
18.3.2015 |
Vyúčtovanie plynu za 1/2015 - Zariadenie pre seniorov |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
2 699,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180567 |
13.2.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 699,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014176 |
23.9.2014 |
Dodávka + montáž sietí proti hmyzu na okná budovy Domu dôchodcov a sociálnych služieb v... |
Peter Udvorka - NIMESK |
43 074 413 |
2 698,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014038_ |
8.12.2014 |
Siete proti hmyzu - Zariadenie pre seniorov |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
2 698,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022199 |
24.10.2022 |
strava Voľby 2022 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
2 689,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100270 |
16.12.2022 |
Strava pre členov volebných komisií - VOĽBY DO OSO a VÚC 2022 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
2 689,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121047 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 687,99 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
180091-09/429/211-VB |
6.4.2018 |
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
2 686,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021186 |
17.8.2021 |
pomerové merače tepla na BD 6339 (kuchyna) |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 684,04 EUR |
