| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
19008 |
13.11.2019 |
Práce za etapu návrhu - Územný plán zóny Zelená voda - II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2 217,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220538 |
17.10.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 210,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519150052 |
19.1.2016 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 209,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247812013 |
17.6.2013 |
Príspevok pre AFC - 5/2013 -mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 208,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
20.1.2021 |
Havárijné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 207,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
10.2.2022 |
Havárijné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 207,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
17.2.2023 |
Havarijné poistenie na r. 2023 - služobné autá MsÚ, MsP, ZpS |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 207,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023180 |
7.7.2023 |
Oprava plochej strechy - prístavba sušiarne AFC Nové Mesto nad Váhom |
TM izol s.r.o. |
47 684 275 |
2 204,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy - prístavba sušiarne AFC Považan NMnV |
TM izol s.r.o. Bošáca |
47684275 |
2 204,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170687 |
12.2.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 203,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
30.1.2019 |
Dodávka projektovej dokumentácie stavby: Verejné osvetlenie Zelená voda |
IPM Elektro |
36340111 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/012/D/OFIS |
6.5.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
MO Matice slovenskej |
31118275 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201919 |
25.6.2019 |
Dodanie projektovej dokumentácie - Verejné osvetlenie Zelená voda |
IPM elektro s.r.o. |
36340111 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
02102019 |
4.10.2019 |
Mandatár sa zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné obstarávanie pre akciu - Prestavba objektu... |
TORVO SK s.r.o |
51 910 489 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020195 |
30.11.2020 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie... |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202025 |
12.1.2021 |
Proj.dokumemtácia Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul. Bzinská býval. voj. kasárne |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/022/D/OFIS |
7.6.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA pobočka Nové Mesto nad Váhom |
35602619 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
31.5.2022 |
Dni mesta |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220012 |
13.7.2022 |
Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024077 |
26.3.2024 |
Zameranie autobusovej stanice |
Miroslav Dobiáš - PARCELA |
33165041 |
2 200,00 EUR |
