| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240021 |
4.6.2024 |
Geodetické práce - zameranie a aktualizácia staršieho zamerania autobusovej stanice a blízkeho... |
PARCELA Miroslav Dobiaš |
33165041 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024185 |
19.6.2024 |
dodanie zabezpečovacieho zariadenia |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
2 198,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310618 |
3.1.2014 |
Oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
2 194,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181882 |
14.12.2018 |
Zámková dlažba - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 193,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200178 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 185,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111104 |
16.12.2022 |
Oprava výtlkov Športová ulica |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2 184,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022228 |
30.11.2022 |
vsakovacie boxy |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
2 184,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220746 |
16.1.2023 |
Vsakovacie bloky |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
2 184,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019176 |
26.7.2019 |
insignie do sobášnej miestnosti |
Symbolika Hlohovec, spol.s.r.o. |
34112561 |
2 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190056 |
21.10.2019 |
Výroba insígnií |
ADVERTA CZ s.r.o. |
44205961 |
2 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001601696 |
15.6.2023 |
Poštové služby - 4/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 176,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170638 |
15.1.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 176,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140134 |
4.4.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202460 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Železničná ul. NMnV.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
2 175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219068859 |
16.10.2019 |
Vodné a stočné - Zelená voda 2240 NMnV - chata |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
2 173,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017082 |
2.6.2017 |
Posezónna úprava futbalového trávnika AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
2 172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17056 |
20.6.2017 |
Posezónna úprava trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
2 172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240016 |
3.4.2024 |
Sezónna úprava na hlavnom ihrisku AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 172,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024356 |
7.11.2024 |
Úprava hlavného ihriska |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2 172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180217 |
14.7.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 170,88 EUR |
