| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/039/D/OFIS |
27.7.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
BK TRADING s.r.o. |
51 734 737 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022167 |
14.9.2022 |
Ozvučenie Jarmok |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
37/2022/MsKS |
17.1.2023 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
OKO2 s.r.o. |
47044527 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702022 |
17.10.2022 |
Ozvučenie - NMJ 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30220010 |
16.1.2023 |
Účinkovanie DJ KUKO - Silvestrovský program 2022 |
OKO2 s.r.o. |
47044527 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220010 |
16.1.2023 |
Rozpracovanie územnoplánovacieho podkladu |
ARCADIA corporation s.r.o. |
31575455 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2023/0400 |
23.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie. |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne |
36126624 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/052/D/OFIS |
4.12.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
La strada s.r.o. |
36351083 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/33/D/OEaR |
14.5.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
NODAM - Združenie detí a mládeže |
37918095 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/35/D/OEaR |
14.5.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/24/D/OEaR |
21.5.2024 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom |
CREDO – TRADE spol. s.r.o. |
31411037 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12024011 |
3.4.2024 |
Záloha za vystúpenie Cicoband ReneRendy - NMJ 2024 |
Pavel Cicko |
55474357 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4019138 |
20.12.2019 |
Nákup pyrotechniky na ohňostroj - Silvester 2019 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1 999,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
682022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Kočovce |
311685 |
1 998,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000755 |
20.11.2017 |
Nákup okrasnej zelene - areál TSM |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
1 998,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017190 |
24.10.2017 |
Nákup drevín - areál TSM Nové Mesto nad Váhom, Banská ulica |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
1 998,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213156 |
17.10.2022 |
Potraviny - odídenci Ukrajina |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
1 998,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180463 |
14.1.2019 |
Prefakturácia výmeny okiev - J. Gábriša 38/1 - Sedláčková |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220645 |
16.12.2022 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220082 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
