| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220116 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220152 |
16.5.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - apríl 2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220164 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220182 |
13.7.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220222 |
15.8.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220226 |
16.9.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2022 nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
164532013 |
18.5.2013 |
Príspevok 4/2013 - AFC mládež futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1 996,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018195 |
14.1.2019 |
Ohňostroj - Silvester PF 2019 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1 995,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022040 |
30.3.2022 |
Nákup posteľnej bielizne na lôžka - UKRAJINA |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220063 |
16.5.2022 |
Paplóny, plachty, obliečky po 50 ks - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140327 |
3.7.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 994,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152017 |
20.12.2017 |
Osadenie lavičiek a smetných košov v meste |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 994,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091114 |
3.12.2013 |
Dodávka a pokládka cestných obrubníkov - Dubčekova I. etapa |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1 993,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001225708 |
15.7.2019 |
Poštové služby - 5/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 992,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200216 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200275 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200278 |
12.1.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210001 |
11.2.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210068 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - nebyty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210080 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
