Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2012228	13.12.2012	Dodávka a montáž vodomerov do viacúčelovej sály v Novom Meste nad Váhom	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 983,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012121	3.1.2013	Dodávku a montáž vodomerov - Viacúčelová sála	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 983,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	304502018	13.11.2018	Dotácia pre AFC - futbal mládež 9/2018	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 983,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160278	12.5.2016	Náklady na opravu a údržbu - 3/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 981,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170433	11.9.2017	Náklady na opravu a údržbu - 7/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 980,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	1462012	28.5.2012	náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 4/2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 980,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017010	24.1.2017	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Jánošíkovej v Novom Meste nad Váhom – predprojektové...	Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS	11976454	1 980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017001	10.3.2017	Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie - areál SOU Jánošíkova	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	1 980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220528	17.10.2022	Pod. zámer na r.2022, p.č.22 a 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2478, 2479	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 977,41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016059	14.4.2016	výstroj MsP	VEP spol. s r.o.	31566634	1 977,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	1610433	4.7.2016	Zimné bundy s potlačou - MsP	VEP s.r.o.	31566634	1 977,19 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016022	17.2.2016	oprava sociálnych zariadení v mestskej športovej hale	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 974,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016016_	12.4.2016	Práce na oprave sociálnych zariadení - Športová hala	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	1 974,96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023081	20.4.2023	alkotester	ZTS Elektronika SKS s.r.o.	31598536	1 972,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	23011261	17.7.2023	Prenosný ručný analizátor dychu s príslučenstvom - MsP	ZTS Elektronika	31598536	1 972,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017060	12.12.2017	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach	TOP METAL, s.r.o.	36656259	1 970,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001405295	10.5.2021	postovné	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 967,90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018071	17.4.2018	Podlaha	LLK-stav, s.r.o.	44580339	1 963,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	201834	13.2.2019	Výmena podlahy v posilovni - MsP	LLK - stav, s.r.o.	44580339	1 963,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220001	14.3.2022	Právne služby - preteky	inLEGAL	52645991	1 960,34 EUR