| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200634 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 945,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220599 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - BD Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 944,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0219 |
29.6.2012 |
monitorovacie práce: Skládka odpadov Mnešice - Tušková
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020143 |
27.8.2020 |
Sezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200087 |
28.9.2020 |
Sezónna úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200250 |
12.5.2020 |
Prefakturácia nákladov studenej vody r. 2019 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 943,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001268362 |
11.12.2019 |
poštovné |
Pošta |
? |
1 942,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
20.2.2023 |
dodávka výpočtovej techniky podľa cenovej ponuky |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 942,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230068 |
14.4.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - prednosta |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 942,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020124 |
20.7.2020 |
Vŕtanie studne na futbalovom štadióne AFC Považan na zavlažovanie nového trávnatého ihriska |
Peter Papučík |
41409906 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200011 |
14.8.2020 |
Vŕtanie studne na zavlažovanie nového trávnika - futbalový štadión AFC |
Peter Papučík |
41409906 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001305510 |
14.4.2020 |
postovné SuS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 929,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017702 |
21.2.2020 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 928,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190127 |
12.4.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 926,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120792 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 924,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230721 |
17.7.2023 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230609 |
15.6.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230833 |
1.8.2023 |
energie a nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230945 |
2.9.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231056 |
2.10.2023 |
nájomné a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
