| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210102 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210124 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210160 |
12.7.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210199 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210202 |
13.9.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210212 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210230 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210280 |
9.12.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210301 |
10.1.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220011 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017038 |
16.3.2017 |
Predsezónna úprava trávnika na hlavnom štadióne AFC Považan, 2x kosením v dvoch smeroch,... |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 992,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17018 |
7.4.2017 |
Predsezónna úprava trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1 992,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150520 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 991,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51171079 |
15.1.2018 |
Ohňostroj Silvester |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1 990,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
5.11.2014 |
Defibrilátor - AFC |
PPFARM s.r.o. |
36348775 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015022 |
12.2.2015 |
„Ekologická likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny " |
Dilmun System , s.r.o. |
45536783 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501029 |
6.5.2015 |
Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny - objekt bývalých vojenských skladov |
DILMUN SYSTEM, s.r.o. |
45536783 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020175 |
2.11.2020 |
Celoplošné testovanie COVID-19 - ochranné pomôcky |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020100897 |
23.11.2020 |
Nákup overalov a ochranných štítov - COVID 19 - celoplošné testovanie |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012212 |
10.12.2012 |
Objednávka kancelárskeho materiálu. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1 989,37 EUR |
