| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231167 |
3.11.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231281 |
4.12.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231395 |
4.1.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240139 |
4.3.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240248 |
3.4.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180497 |
14.1.2019 |
Plastové okná a dvere - Klčové 1 - Šramo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2306104 |
17.7.2023 |
Tvorbu Monitorovacej správy progr. RM a súvisiace customizačné práce |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023217 |
5.9.2023 |
rozšírenie MIS: Agenda - Komunálny odpad množstvovým zberom |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2309153 |
3.11.2023 |
Rozšírenie MIS - agenda Komunálny odpad množstevný zber |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024189 |
19.6.2024 |
dodanie agendy do MIS |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024461 |
16.12.2024 |
dodanie rozšírenie modulu Dochádzka v účtovnom programe |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025056 |
18.2.2025 |
zrušenie plynovej prípojky |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
1 918,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012232 |
1.6.2012 |
Manipulácia so zámkovou dlažbou |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1 917,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012108 |
3.1.2013 |
Vykládku zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1 917,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001251713 |
16.10.2019 |
poštovné |
Pošta |
? |
1 915,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014220 |
10.11.2014 |
Dodávka a montáž madiel ( Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom)
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
1 912,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412014 |
12.1.2015 |
Dodávka a montáž madiel - Zariadenie pre seniorov |
Brokeš Jozef - Inaden |
41376854 |
1 912,80 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
4/2021/ZZVB-OPSM |
24.9.2021 |
Poskytnutie jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
1 911,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200068 |
13.2.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vladtníctve mesta - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200081 |
12.3.2020 |
Fond prevádzku, údržby a opráv - nebyty - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
