| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220259 |
13.6.2022 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2021 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 854,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200906 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 850,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018040 |
13.3.2018 |
projektová dokumentácia vodovod a kanalizácia - areál vojenských skladov |
Ing.Ivan Novák |
42014476 |
1 850,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
06/2018/OFIS |
17.4.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: činnosť speváckeho... |
OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
1 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012019 |
18.3.2019 |
Projekt na stavebné povolenie - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Banská |
Ing. Miloš Novák |
46562974 |
1 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022039 |
29.3.2022 |
Výroba, dodávka a montáž sprchových deliacich priečok, v zmysle priloženej cenovej ponuky... |
Centrál - plus s.r.o. |
36413500 |
1 849,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022123 |
13.6.2022 |
Dodávka a montáž WC - Útulok |
CENTRÁL-PLUS, s.r.o. |
36413500 |
1 849,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019049 |
12.3.2019 |
Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú sieť na Námestí slobody od MsÚ po MsP |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1 848,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401876 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 4/2024 - MsÚ, sýpka, J. Kollára, Útulok, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 847,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130591 |
3.12.2013 |
elektrikárske práce - CO úkryt |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 844,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
432021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Kočovce |
311685 |
1 842,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220718 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 842,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210023 |
15.4.2021 |
Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - testovanie 13.-14.3.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 842,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001554758 |
16.12.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 842,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202169 |
21.12.2020 |
Dlažba AZ BET Behaton 6 market sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 840,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
28.1.2021 |
ESET Endpoint Protection Advanced - 60 licencií 2 roky |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1 838,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210246 |
19.2.2021 |
Aktualizácia antivírusového programu ESET - rok 2021,2022 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 838,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120967 |
3.12.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 835,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023324 |
28.11.2023 |
Vybavenie pre Zariadenie pre seniorov |
Theracare s.r.o., , 821 03 Bratislava |
51400294 |
1 834,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230757 |
4.1.2024 |
Vybavenie - ZpS, Poľná |
Theracere s.r.o. |
51400294 |
1 834,80 EUR |
