| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/02 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
Sýkorka n.o. |
45747296 |
1 832,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200905 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 830,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022259 |
28.12.2022 |
Parkovací dom |
Vladimír Hronček - DH REAL |
33 223 513 |
1 830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220026 |
16.1.2023 |
Parkovací dom- polohopisný a výškopisný plán |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
1 830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210072 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 829,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230189 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 827,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019090 |
16.4.2019 |
Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 826,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40002751 |
25.6.2019 |
Nákup tonerov a náplní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 826,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160279 |
12.5.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 824,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019231 |
10.10.2019 |
lavička |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1 824,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019286 |
20.11.2019 |
Dodávka a montáž štvorcovej lavičky Karpatská |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1 824,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5235301571 |
8.11.2021 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 821,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150035 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150045 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150060 |
6.5.2015 |
Odmena komisionára - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150072 |
17.6.2015 |
Odmena komisionára - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150095 |
6.7.2015 |
Odmena komisionára - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150120 |
4.8.2015 |
Odmena komisionára - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150144 |
7.9.2015 |
Odmena komisionára - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150159 |
7.10.2015 |
Odmena komisionára - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
