Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100150178	9.11.2015	Odmena komisionára - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150187	10.12.2015	Odmena komisionára - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150198	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160039	16.2.2016	Odmena komisionára - 1/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160050	21.3.2016	Odmena komisionára - 2/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160060	12.4.2016	Odmena komisionára - 3/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160081	12.5.2016	Odmena komisionára - 4/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160114	4.7.2016	Odmena komisionára - 6/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160151	2.8.2016	Odmena komisionára - 7/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	72013	5.8.2013	VK prispevok energie	Volejbalový klub	34005668	1 819,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	0120745	3.1.2013	Tričká, čiapky, poltopánky - prezenty	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	1 818,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160997	13.1.2017	Náklady na opravu a údržbu - 11/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 813,53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023187	18.7.2023	výstroj MsP	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	1 812,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	230364	2.9.2023	Poltopánky, Bennon Panther XTR, 19 párov - MSP	SABRINA MODELLE s.r.o.	36525685	1 812,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	3650210050	26.4.2021	Licencia - Rýchlejšie.sk - 20.-21.3.2021	Scholtz & Company, j.s.a.	51882272	1 812,24 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	Z20178934_Z	7.3.2017	Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa...	Ing. Marian Kopecký - AKM	34661930	1 810,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	327041	7.4.2017	Tonery do laserových a atram. tlačiarní	AKM - Ing. Marian Kopecky	34661930	1 810,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024041	4.3.2024	hlavné ihrisko úprava	KOSENIE 1 s.r.o.	47 243 643	1 810,00 EUR
Detail	Zmluva o prevode vlastníctva bytu	72017msbp	12.4.2017	Zmluva o prevode vlastníctva bytu	Helena Mlynárová		1 809,60 EUR
Detail	Zmluva o prevode vlastníctva bytu	82017msbp	15.5.2017	Zmluva o prevode vlastníctva bytu	Jozef Nemšák		1 809,60 EUR