| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019215 |
19.9.2019 |
Výroba montáž sklenej priečky do objektu Sýpky v Novom Meste nad Váhom, v zmysle cenovej... |
Iron Glass s.r.o. |
50390015 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762019 |
20.11.2019 |
Výroba a montáž sklenenej steny - sýpka |
IRON GLASS, s.r.o. |
50390015 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020130 |
28.7.2020 |
Betónová zámková dlažba "BEHATON" 6 market sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023044 |
3.3.2023 |
Ošetrenie javorov na Haškovej ulici v Novom Meste nad Váhom |
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023151 |
14.6.2023 |
Úprava projektovej dokumentácie na rozšírenie multifunkčného ihriska o atletickú dvojdráhu... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202318 |
17.7.2023 |
Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303 |
17.7.2023 |
Odborné ošetrenie Javorov - Haškova ul. |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201883 |
2.11.2012 |
Hygienické potreby - Kino Považan
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
1 676,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691_2 |
27.4.2011 |
úhrada poistného |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1 676,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101030 |
3.12.2012 |
Rekonštrukcia povrchu mestských chodníkov a kom. - ul. 1. mája, Karpatská, Štúrova
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1 674,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160999 |
13.1.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 672,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017098 |
20.7.2017 |
Elektroinštalácia objektov - SO 5 Betonárka - Rekonštrukcia bodov časti areálu býv. voj.... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
1 672,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014045 |
31.3.2014 |
Nákup drevín - okolie Nemocnice s poliklinikou, Ulica M.R. Štefánika |
Ján REMIŠ - Semper Decor |
31 856 411 |
1 672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214060 |
6.5.2014 |
Zeleň na výsadbu - NsP |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
1 672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402773 |
2.7.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2024 - MsÚ, Útulok, J. Kollára 12, sýpka, sobáška, |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 671,15 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
30.8.2011 |
30.8.2011 |
dodať vypracované prevádzkové poriadky pre projekt s názvom „Modernizácia odpadového... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
1 670,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12060085 |
17.9.2012 |
prevádzkový poriadok "Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad"
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
1 670,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20318 |
17.10.2012 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1 670,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 665,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021240 |
15.10.2021 |
dodávka atramentovej tlačiarne |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1 664,00 EUR |
