| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170062 |
7.4.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 515,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230028 |
16.3.2023 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2022 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 515,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022162 |
9.9.2022 |
DOXX-NMJ 2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1 512,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220610 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov SV - J.Krena 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 511,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0432022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 511,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221102 |
17.10.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221215 |
18.11.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221332 |
16.12.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221446 |
16.1.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230088 |
14.4.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022154 |
23.9.2022 |
Odstránenie zistených nedostatkov elektrického zariadenia, na základe nevyhovujúcej revíznej... |
FULLTECH s.r.o. |
44588801 |
1 506,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230013 |
17.2.2023 |
Odstránenie zistených nedostatkov elektrického zariadenia - AFC |
FULLTECH s.r.o. |
44588801 |
1 506,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170194 |
10.5.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 506,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160095 |
7.6.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 505,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160113 |
4.7.2016 |
Fomd prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 505,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160150 |
2.8.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 505,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306022 |
17.7.2023 |
Reklamné perá a tričká |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 505,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024293 |
3.9.2024 |
Výstroj MsP |
Rutex Trade s.r.o. |
36696161 |
1 504,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230363 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkovičova 2069/4 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 502,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020077 |
5.5.2020 |
plexisklo |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1 500,10 EUR |
