Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	6805136527	13.1.2012	havarijné poistenie r. 2012	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	1 546,06 EUR
Detail	Faktúra	282232015	20.7.2015	Príspevok pre AFC - futbal mládež - 6/2015	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 543,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3650210014	22.3.2021	Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - testovanie 27.-28.2.2021	Scholtz & Company, j.s.a.	51882272	1 542,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001318107	11.6.2020	Poštové služby - 4/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 542,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	1742015	14.1.2016	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 540,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013045	3.1.2014	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	wanet s.r.o.	36049239	1 540,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015131	29.7.2015	Psychologické vyšetrenie vodičov Mestskej polície	SAPIENTI SAT s.r.o.		1 540,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201576	7.10.2015	Psychologické vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy - MsP	SAPIENTI SAT, s.r.o. PhDr. Vylámová Bernardína	36345385	1 540,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001548004	18.11.2022	poštovné SUS	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 539,45 EUR
Detail	Zmluva o zriadení vecného bremena	4/2020/ZZVB-OPSM	16.10.2020	zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Obytná zóna „Pod...	Pod Kamennou, s.r.o.	46 123 857	1 539,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7302573241	17.10.2012	Odber zemného plynu - 10/2012 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1 538,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018122	28.6.2018	služobný odznak	Mincovňa š.p.	00010448	1 536,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	8010597	25.9.2018	Výroba služobných odznakov - MsP	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	10448	1 536,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020026	18.2.2020	Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní	CLEAN TONERY, s.r.o.	35891866	1 536,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	41001170	23.3.2020	Nákup tonerov	CLEAN TONERY, s.r.o.	35891866	1 536,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	41001170	14.4.2020	Nákup tonerov	CLEAN TONERY, s.r.o.	35891866	1 536,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220769	17.2.2023	Maliarske práce - kancelárie MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 536,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150306	17.6.2015	Náklady na opravu a údržbu - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 532,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	00822022	16.5.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 528,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017216	23.11.2017	uniforma	VEP spol. s r.o.	31566634	1 526,29 EUR