| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110063 |
22.3.2011 |
Prefakturácia EE novej budovy MÚ za obdobie od 1.1.2010 do 1.8.2010 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 568,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001251714 |
16.10.2019 |
Poštové služby - 8/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 566,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910368 |
15.8.2019 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1 564,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140133 |
4.4.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 564,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0492018 |
29.6.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 563,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024232 |
23.7.2024 |
Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" |
ELDORADO COMPANY s.r.o. |
52924459 |
1 563,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0182022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1 562,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210533 |
13.9.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 562,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1942015 |
19.1.2016 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 561,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032012 |
20.8.2012 |
Výroba a mont. nerezového zábradlia pre vozíčkarov pri obj. knižnica.
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019257 |
6.11.2019 |
Posezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190092 |
20.12.2019 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024103 |
18.4.2024 |
Oprava klimatizácie serverovne 2.NP MsÚ výmenným spôsobom. |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150170 |
4.6.2024 |
Oprava klimatizácie serverovne výmenným spôsobom 2. NP MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019117 |
21.5.2019 |
výstroj MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1 559,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 559,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160038 |
16.2.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 559,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160049 |
21.3.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 559,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160059 |
12.4.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 559,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160080 |
12.5.2016 |
Fond prevázdky, údržby a opráv - nebyty - 4/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 559,40 EUR |
