| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170510 |
13.11.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 559,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024389 |
9.12.2024 |
Sušené ovocie a pralinky - vianočné balíčky |
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD. |
30032547 |
1 557,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200469 |
14.8.2020 |
Maliarske práce na schodisku - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 556,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0082021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 556,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519210066 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 555,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0962021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 555,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150117 |
14.1.2016 |
Prefakturácia studenej vody- r. 2014 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 554,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 550,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018103 |
5.6.2018 |
stretnutie Uh.Brod |
PERLA-Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 550,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180159 |
29.6.2018 |
Prenájom miestnosti, strava a občerstvenie - Družobné stretnutie 2018 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 550,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693370 |
4.6.2024 |
Poštové služby - 4/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 550,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11022 |
2.11.2012 |
Dopracovanie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie - Malá okružná
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
1 550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024367 |
18.11.2024 |
Geodetické práce Kontajnerové státia Rajková |
Vladimír Hronček - DH REAL |
33 223 513 |
1 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 549,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023199 |
7.8.2023 |
dodanie notebook s príslušenstvom |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 548,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230308 |
2.9.2023 |
Nákup monitora a PC s príslušenstvom - ZsP, Poľná |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 548,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0842023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 548,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770424801 |
26.4.2021 |
stravné lístky SU |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 548,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015189 |
14.1.2016 |
Oprava mestského rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
1 546,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272022 |
16.12.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 546,38 EUR |
