Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100160160	7.9.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 524,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160172	12.10.2016	fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 524,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160199	11.11.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 524,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160213	12.12.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 524,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	11100110	9.5.2011	ubytovacie a stravovacie služby , Perla - Zelená voda 18.4.2011- 20.4.2011	MS Union, s.r.o.	36740195	1 524,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023016	25.1.2023	Reštaurovanie iluzívneho okna na budove Nám.slobody 22 a konzervácia renesančnej výzdoby na...	Mgr.art.Peter Záhora	48111988	1 524,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020149	22.6.2020	Náklady z vyúčtovania od 7/2019 do 12/2019 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 523,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	0542021	10.1.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 523,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210021	14.3.2021	Oprava prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer 2020 - ul. Trenčianska	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 522,42 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0112021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 522,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	6802845280	13.1.2012	zákonné poistenie vozidiel - r. 2012	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	1 522,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120545	3.9.2012	Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 521,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170079	10.5.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 521,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200170515	20.5.2017	Vyúčtovanie teplo, TÚV - r. 2016 - MsP zasadačka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 520,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130159	3.1.2014	fond prevádzky , údržby a opráv - nebyty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 520,47 EUR
Detail	Zmluva o dielo	863/2011	5.1.2012	údržba a funkčné skúšky plynových spotrebičov	Vladimír Kopún	37025988	1 520,00 EUR
Detail	Zmluva k zmluve o dielo	Dodatok č.1 k z. č. 863/2011	2.3.2016	údržba a funkčné skúšky plynových spotrebičov	Vladimír Kopún	37025988	1 520,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3022408856	17.10.2022	Stravné lístky - NMJ 2022	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	1 519,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016195	12.12.2016	Vybúranie a likvidácia sklobetónov a okienokná	František Uličný, PeFe servis	445399379	1 519,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160050	7.4.2017	Demontáž sklobetónu - rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach na ul. Bzinskej	PeFe servis, František Uličný	45399379	1 519,10 EUR