| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018065 |
14.7.2018 |
Oplotenie vnútrobloku zo severnej strany - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
10 797,44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
9/2018/OV |
11.4.2018 |
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 – MK Dr.I... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
10 797,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
210-182-11-PK |
6.9.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
10 797,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020172 |
27.10.2020 |
Dlažba na ul. Javorinská |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
10 789,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1832015 |
14.1.2016 |
Opatrovateľská služba - 11/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 788,56 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/13/D/OEaR |
18.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. |
50 040 898 |
10 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022121 |
16.1.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
10 749,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003 |
19.3.2018 |
Vykonané práce - cyklotrasa č.9 - Kočovská cesta |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 730,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21312014 |
18.6.2014 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10 701,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/008/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. |
50 040 898 |
10 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014123_ |
12.1.2015 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na ul Klčové - od ul. Štubňu po prechod pre chodcov |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 699,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100020 |
2.10.2023 |
Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
10 697,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722023 |
1.8.2023 |
Opatrovateľská služba - 6/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 688,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462014 |
18.2.2014 |
poskytovanie soc. služieb - 1/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 688,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1852013 |
17.9.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb - 8/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161223 |
20.3.2017 |
Rekonštrukcia budov býv.voj.skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 za 12/2016 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
10 629,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190383 |
14.1.2020 |
Prefakturácia rekonštrukcie plynovodu - bytový dom Nám. Slobody 19/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10 616,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115014 |
17.6.2015 |
Demontáž a montáž chodníka 2. časť - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10 614,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115030 |
7.9.2015 |
Demontáž a montáž chodníka ul.Trenčianská NMnV - 2.časť |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10 614,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102702 |
9.12.2021 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie "Zelená voda" IV. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
10 606,01 EUR |
