| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0111/2016 |
13.10.2016 |
dodávka a montáž systému zemných rozvodov a prípojok slaboprúdových káblov pre jednotlivé... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11 287,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161127 |
19.12.2016 |
Dodávka a montáž systému zemných rozvodov a prípojok - pre areál TSM |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11 287,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1672013 |
19.8.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb 7/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 287,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
4.7.2016 |
Opatrovateľská služba - 5/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 245,43 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
23/2016/OV |
18.4.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
11 201,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101102435 |
3.10.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11 199,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
005/2017 |
8.6.2017 |
Rekonštrukcia chodníka ul. Hurbanova ľavá strana práce po rekonštrukcii elektro Nové Mesto... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
11 195,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892023 |
2.10.2023 |
Opatrovateľská služba - 8/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 157,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024317 |
20.9.2024 |
kamery pri fontáne na Tematínskej ul. |
Slovtel a.s. |
54147972 |
11 140,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170076 |
7.4.2017 |
Kalkulácia ceny výkonov a EON za rok 2016 - MHD Nové Mesto |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
11 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092023 |
3.11.2023 |
Opatrovateľská služba - 9/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 098,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352023 |
15.5.2023 |
Opatrovateľská služba - 3/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 081,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23072014 |
18.8.2014 |
Kalkulácia ceny MHD N.M.n.V. - I.polrok 2014 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
11 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022110 |
16.12.2022 |
Prestavba 2.NP Palkovičová č.23 NMnV na nájomné byty - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11 047,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018193 |
24.10.2018 |
„Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové v Novom Meste nad Váhom- dodávka a montáž... |
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
11 043,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812021 |
14.1.2019 |
Dodávka a montáž žulovej dlažby ku fontáne - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
11 043,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012189 |
28.11.2012 |
Dodávka a montáž betónového oplotenia na futbalový štadión AFC Považan v Novom Meste nad... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 987,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012060 |
3.1.2013 |
Dodávka a montáž betónového oplotenia - AFC
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 987,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53818 |
14.8.2018 |
Poskytnutie bazéna 1-6/2018 - víkend |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
10 974,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012042 |
3.9.2012 |
Oprava chodníka na ul. Južná, NMnV.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 952,03 EUR |
