| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012170 |
15.10.2012 |
Dodávka kuchynského riadu a príslušenstva do Viacúčelovej sály v Novom Meste nad Váhom |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
10 895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11205713 |
17.12.2012 |
Dodaný kuchynský tovar - Viacúčelová sála
|
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
10 895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012045 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10 887,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122016 |
7.9.2016 |
Opatrovateľská služba - 7/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 883,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
283212017 |
14.8.2017 |
Kalkulácia ceny výkonov a EON za 1.polrok 2017 - MHD Nové Mesto |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10 876,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017115 |
19.7.2017 |
Gumová dlažba EASY 1140 RS2 257.000 m2,(1000x1000x40mm,červená), Gumová dlažba PIN-HOLE... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
10 869,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
328170252 |
14.8.2017 |
Gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
10 869,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024123 |
9.5.2024 |
Vŕtaná studňa - Park Petra Matejku |
VRTY, s.r.o. |
45393273 |
10 867,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004 |
18.3.2019 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 852,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012106 |
19.7.2012 |
Dodávka 25 ks odpadkových košov do parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom |
mmcité 2 s.r.o. |
36320854 |
10 850,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Z_07/2016 |
31.5.2016 |
Výmena obrubníkov na ul Športová Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 847,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016054 |
20.6.2016 |
Výmena obrubníkov - Ul. Športová |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 847,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092018 |
19.2.2018 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2017 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10 832,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018156 |
20.12.2018 |
Prevedené stavebné práce - Cyklistický chodník na ul. Brinská |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
10 823,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022185 |
11.10.2022 |
Dodanie listnatých stromov. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
10 812,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221000665 |
16.12.2022 |
Dodanie listnatých stromov |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
10 812,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
3.7.2012 |
Rekonštrukcia kina-zámková dlažba
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200942022 |
16.1.2023 |
PD pre územné konanie - Hromadné garáže NMnV, Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
10 806,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
10.2.2022 |
Právne stanovisko - vyporiadanie vzájomných nárokov medzi MsÚ a BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
10 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002016 |
2.8.2016 |
Opatrovateľská služba - 6/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 797,98 EUR |
