| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101021 |
11.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
10 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302016 |
12.4.2016 |
Opatrovateľská služba - 2/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 337,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012012 |
13.2.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - január 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52021 |
22.3.2021 |
Opatrovateľská služba - 1/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 330,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116039 |
19.12.2016 |
Chodník č. 1 - Sídlisko Javorinská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10 328,64 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2017/OV |
18.5.2017 |
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného... |
Ing. Stanislav Chmelo – SDI |
14103524 |
10 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202017 |
14.8.2017 |
Proj.dokumentácia - cyklotrasa Trasa 9 -Malinovského, Rybárska, Trenčianská, Kočovská |
Chmelo Stanislav Ing. - SDI |
14103524 |
10 320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019052 |
18.3.2019 |
„Útulok občanov bez prístrešia v Novom Meste nad Váhom- rekonštrukcia objektu“... |
Keramospol Trade s.r.o. |
4400470258 |
10 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
28.5.2019 |
Vypracovanie a dodanie PD - Útulok |
Keramospol Trade s.r.o. |
44047258 |
10 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012037 |
29.6.2012 |
zámková dlažba - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10 310,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024110129 |
2.7.2024 |
Dodanie a montáž sklenených výplní - Klientské centrum |
DOMO GLASS s.r.o. |
46888608 |
10 292,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502019 |
28.5.2019 |
Opatrovateľská služba - 4/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 280,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
18.4.2023 |
Vodorovné a dopravné značenie Úpravy priestoru križovatky II/504 - MK Dr. Markoviča Nové... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10 274,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230024 |
15.6.2023 |
Realizácia dopravného značenia - Úprava križovatky Dr. Markoviča a Klšové |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10 274,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172023 |
4.12.2023 |
Opatrovateľská služba 10/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 267,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150014 |
17.6.2015 |
Fakturujeme Vám dodávku plynu |
Zariadenie pre seniorov |
42372984 |
10 256,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230364 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkoviča 2069/4 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10 255,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152022 |
18.11.2022 |
Opatrovateľská služba - 9/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 208,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2020/I-OPSM |
3.3.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie plaveckého bazéna pre verejnosť na Strednej priemyselnej... |
Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
10 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
27/2023/OV |
16.11.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ulica na... |
ERGAprojekt s.r.o. |
46 935 452 |
10 200,00 EUR |
