Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2012024	30.3.2012	Vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby pre objekt Mesta Nové...	FIREX SK s.r.o.	45898626	100,00 EUR
Detail	Zmluva Rámcová	28/OBP-TV/2012	30.3.2012	zriadenie a vedenie Vkladových účtov	J&T Banka, a.s.	35964693	1 100 000,00 EUR
Detail	Zmluva k zmluve o dielo	1 k zmluve 01/NM/2011	28.3.2012	Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom meste nad Váhom (Zberný dvor)	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 979 140,62 EUR
Detail	Zmluva o zriadení vecného bremena	1/2012/OPSM	27.3.2012	Zriadenie vecného bremena k pozemkom registra „C“ parcelné č. 220/2 a č. 4551 v Novom...	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	35 793 783	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6300140858	26.3.2012	odber plynu 3/2012: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 722,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121032	26.3.2012	kancelárske potreby - voľby NR SR	SINOVA, s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012003	26.3.2012	prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán.dielňa MsP	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200120255	26.3.2012	užívanie nebytového priestoru KD - 3/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2736185699	26.3.2012	telekomunikačné služby 2/2012 - MsP	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	8736185703	26.3.2012	telekomunikačné služby 2/2012: ZOS, Útulok	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	42,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	3736185698	26.3.2012	telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	220,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	1203017	26.3.2012	rozšírenie systému MIS-EIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2121109131	26.3.2012	verejné použitie hud. diel - Javorina, Javorina	SOZA	00178454	16,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000583708	26.3.2012	spracovanie poštových poukážok 2/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	18,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	120000179	26.3.2012	renovovaný toner	DRUCKER s. r. o.	44 925 417	62,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	7445876628	26.3.2012	elektrická energia 3/2012: ZOS, KD, MsÚ	ZSE Energia a.s.	36677281	315,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	7416376394	26.3.2012	elektrická energia 3/2012 - ZV	ZSE Energia a.s.	36677281	20,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2562012	26.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12030083	26.3.2012	hasiaci prístroj, nápisy	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	91,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	4212006072	26.3.2012	telekomunikačné služby 2/2012: MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia, a.s.	35795662	169,61 EUR