| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000232 |
2.4.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962012 |
2.4.2012 |
posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
72,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1618052012 |
2.4.2012 |
odborno-konzultačný seminár |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202834294 |
2.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120061 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120062 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 258,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120063 |
2.4.2012 |
odmena komisionára - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120069 |
2.4.2012 |
odmena komisionára - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120142 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
325,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
2.4.2012 |
polohopisné a výškopisné zameranie ulíc: Ružová, Čulenova, Sadová, Kvetinová a Záhradná |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
40817091 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120352 |
2.4.2012 |
tonery do tlačiarní |
RENOT SK |
44389990 |
514,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892012 |
2.4.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 3/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 029,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
2.4.2012 |
oprava multifunkčného zariad. Xerox Phaser 3635MFP |
PS Products, spol. s r.o. |
35739801 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
2.4.2012 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
910,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120140 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 144,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120141 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 501,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120143 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 370,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3342012 |
2.4.2012 |
čistiace potreby - aktivačné práce |
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7182011 |
2.4.2012 |
oprava ústredného kúrenia - Športová hala
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn |
32776331 |
5 315,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
30.3.2012 |
Festival A. Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 101,12 EUR |
