| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
15.3.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712029288 |
15.3.2012 |
voda z povrchového odtoku 2/2012 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212087 |
15.3.2012 |
kopírovací papier |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 382,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121026 |
15.3.2012 |
kancelárske potreby - MsÚ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1 171,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2342012 |
15.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
15.3.2012 |
elektrická energia 3/2012: MsÚ, Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
15.3.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3998 |
15.3.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
929,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000583443 |
15.3.2012 |
tlač poštového poukazu |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
181,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590009039 |
15.3.2012 |
poskytovanie služieb STP k programovému vybaveniu IVeS |
IVES KOŠICE |
00162957 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3210002406 |
15.3.2012 |
EPI Obchodný vestník - ročný prístup |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
229,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
15.3.2012 |
obedy 2/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
313,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12083 |
15.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
77,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90091964 |
15.3.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 2/2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
313,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000585838 |
15.3.2012 |
poštový úver - 2/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
934,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2012/OV |
14.3.2012 |
Rekonštrukcia prístupového schodiska do Mestskej knižnice na ul. 1. mája |
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
9 130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012013 |
13.3.2012 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
1 012,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2464/2012 |
12.3.2012 |
polohopisné a výškopisné zameranie v digitálnom tvare inžinierskych sietí pre ulice... |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
40817091 |
2 940,00 EUR |
