Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	5734177462	20.1.2012	telekomunikačné služby: MsP	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2734177465	20.1.2012	telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	47,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	712000809	20.1.2012	vodné, stočné - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	350,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	1734177459	20.1.2012	telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	235,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000572866	20.1.2012	spracovanie pošt. poukážok 12/2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002745420	20.1.2012	56803 poistné - Zodpovednosť miest a obcí	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	826,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000012	20.1.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	56,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	712004006	20.1.2012	vodné, stočné - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	61,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	712003923	20.1.2012	vodné, stočné - Banská ul.	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	26,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	11513	20.1.2012	dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	96,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	3128002294	20.1.2012	vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011	S-EPI, s.r.o.	36014991	114,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000025	20.1.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	117,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7220402664	20.1.2012	elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD	ZSE Energia a.s.	36677281	300,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	1201001	20.1.2012	ročná údržba informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	6 427,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	1201002	20.1.2012	ročná údržba (AM) prod. Progress	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 114,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	41110047	17.1.2012	Fakturujeme Vám v Zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena č. 9/2011 - ZoVB - SŽG, čl. III.,...	Železnice Slovenskej republiky	31364501	1 065,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	37012011	17.1.2012	poskytovanie sociálnej služby - 12/2011	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 179,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	38222011	17.1.2012	spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 12/2011	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841001318	17.1.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	108,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	0078726171	17.1.2012	telekomunikačné služby - MsÚ51805	Orange Slovensko, a.s.	35697270	131,51 EUR