Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7101930986	13.2.2012	elektrická energia - kamery	ZSE Energia a.s.	36677281	229,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	1211005359	13.2.2012	vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ	Komunal Energyr, a.s.	43849733	3 724,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7445766570	13.2.2012	elektrická energia 1/2012 - ZV	ZSE Energia a.s.	36677281	20,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1211005448	13.2.2012	vyúčtovanie elektr. energie - Útulok	Komunal Energyr, a.s.	43849733	2 090,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	712022154	13.2.2012	voda z povrchového odtoku - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	23,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	89923239	13.2.2012	metodické pomôcky pre pracovné úrazy - BOZP	Poradca s.r.o.	36371271	13,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1712	13.2.2012	prehliadka a servis kopírovacieho stroja Toshiba	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	76,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	120100001	13.2.2012	veniec	KVETY-INTERIÉR TIMEA	33445753	99,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	16924	13.2.2012	kancelárske potreby - tlačivá	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	307,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	1132	13.2.2012	príspevok pre VK (energia)	Volejbalový klub	34005668	3 625,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7443093397	13.2.2012	vyúčtovanie plynu: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	-741,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	4012012	13.2.2012	poskytovanie sociálnej služby - január 2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	10 336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7445744925	13.2.2012	elektrická energia 1/2012: ZOS, KD, MsÚ	ZSE Energia a.s.	36677281	315,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	3029004120	13.2.2012	stravné lístky: MsP, ZOS, Matrika, Útulok, MsÚ	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 704,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	212011	13.2.2012	cena na FAJ	creo, s.r.o.	36338290	537,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000092	13.2.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	61,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000077	13.2.2012	natural 95 - MsÚ	PETROOIL s.r.o.	45975663	81,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200120137	13.2.2012	užívanie nebytového priestoru 2/2012 - KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	0078726171	13.2.2012	telekomunikačné služby - MsÚ	Orange Slovensko, a.s.	35697270	118,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	22012	13.2.2012	dotácia na bežné výdavky r. 2012	Mestské kultúrne stredisko	00350702	25 000,00 EUR