Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2009	4.4.2011	Členský príspevok na rok 2011	Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií	37809407	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011	4.4.2011	Členský príspevok na rok 2011	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	2 013,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	506338	4.4.2011	Členský príspevok na rok 2011	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR		50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110092	4.4.2011	nákup originálnych tonerov a náplní	PROGMA		1 786,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	10051	4.4.2011	Rozšírenie CMS TANGRAM o Verejný register odberateľských vzťahov	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	22011_	4.4.2011	výrub stromov	Peter Buček	4314972	955,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	11030082	4.4.2011	Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	218,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	30600311	4.4.2011	demontáž vodomeru na vlastnú žiadosť v Novom Meste nad Váhom, Banská 1118/1	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	11,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	110100345	4.4.2011	výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie...	TEXO , s.r.o.	34131396	407,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	4101105522	4.4.2011	aktualizácia programu ASPI za rok 2011	IURA EDITION, spol. s r.o.	31348262	534,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	100290	4.4.2011	Dodané výrobky - Bageta 200 ks	STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o.	45452628	201,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2702011	4.4.2011	Čistiace potreby	Sylvia Macková - Slovak ZOO	37025406	366,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000284	4.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	52,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	12011_	31.3.2011	Znalecký posudok	Ing. Eva Seifertová		43,15 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	11 2011 SPS	30.3.2011	rozšírenie Informačného systému MIS o agendu Priestupky	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	611096573	25.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	601,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000237	25.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	41,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000251	25.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	69,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000256	25.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	56,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000267	25.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	105,32 EUR