Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	11103510	22.3.2011	Telekomunikačné poplatky	GTS Slovakia, a.s.	35795662	183,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110036	22.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Button Systems, s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	0078726171	22.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Orange Slovensko, a.s.	35697270	125,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	3724085920	22.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	215,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200110252	22.3.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7266990678	22.3.2011	Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8724085925	22.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000512425	22.3.2011	Spracovanie PPP U v mesiaci február 2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	27,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110063	22.3.2011	Prefakturácia EE novej budovy MÚ za obdobie od 1.1.2010 do 1.8.2010	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 568,69 EUR
Detail	Zmluva o dielo	21032011	22.3.2011	Tlač informačných tabúľ a infoletákov k projektu Modernizácia odpadového hospodárstva v...	TISING, spol. s r.o.	31430937	3 003,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110251	21.3.2011	nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	1 041,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	90079525	21.3.2011	Prevádzkovanie služby PCO	Slovak Telekom	35763469
Detail	Faktúra došlá	1841000218	21.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	33,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000233	21.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	112,34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS 009/2011	18.3.2011	dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov	PROGMA		869,09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	5/2011/ROH	11.3.2011	papier do kpoírky a tlačiarní, list primátora	LUDOPRINT
Detail	Objednávka vyšlá	2431/2011	11.3.2011	výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie...	TEXO , s.r.o.
Detail	Faktúra došlá	1047500	10.3.2011	pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	44,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011019	10.3.2011	Vyúčtovanie vodného a stočného	BONMAX, s.r.o.	36310735	47,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	20100006	10.3.2011	telekomunikačné poplatky	Button Systems, s.r.o.	36354058	96,95 EUR