| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5590005644 |
25.3.2011 |
ročné udržiavacie poplatky pre agendu Matrika |
IVES KOŠICE |
00162957 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110069 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO 211 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
15,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110070 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO259 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110076 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO 178 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
34,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110084 |
25.3.2011 |
Plynárenské práce, VPO 193 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
21,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250241 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250242 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111025 |
23.3.2011 |
Kancelárske potreby |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1 622,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492010 |
23.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
83,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6222011 |
23.3.2011 |
Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1 571,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201119 |
23.3.2011 |
Trovy exekučného konania EX 743/2007 |
Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD |
37913581 |
70,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240291563 |
23.3.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513723 |
23.3.2011 |
Tlač poštového peňažného poukazu na účet. |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
193,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724085931 |
23.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1047676 |
23.3.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
41,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222011 |
23.3.2011 |
Náklady za február 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1 146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103597 |
23.3.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
714,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132011 |
22.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
69,40 EUR |
