| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002340 |
24.2.2011 |
Rybárske lístky |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
195,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002343 |
24.2.2011 |
Rodné listy, sobášne listy, umrtné listy ... |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
112,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
24.2.2011 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
226,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506406 |
24.2.2011 |
spracovanie PPP U v mesiaci január 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
47,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1772/2011/OV |
24.2.2011 |
doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
221,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1826/2011/OV |
24.2.2011 |
vypracovanie a dodávku 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do... |
KVEL v.o.s. |
|
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1904/2011/OV |
24.2.2011 |
vypracovanie akustickej štúdie |
D2R engineering s.r.o. |
|
546,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2011/OPSM |
23.2.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011 |
23.2.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
1 882,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012011 |
23.2.2011 |
zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12 273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416646669 |
23.2.2011 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 365,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
23.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
102,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
23.2.2011 |
Kronika na zápis sobášov a uvítanie do života |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
23.2.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011004 |
23.2.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011034 |
23.2.2011 |
strava za mesiac január 2011 |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
213,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110020 |
23.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111102101 |
23.2.2011 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000099 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
47,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019004104 |
23.2.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 416,00 EUR |
