Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	SPS 08/2011	28.2.2011	nákup originálnych tonerov a náplní	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 786,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	5610037	28.2.2011	Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition	ETRIM, s.r.o.	31425828	1 680,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	28.2.2011	telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	475,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000139	28.2.2011	pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	36,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000156	28.2.2011	pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	74,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230312769	28.2.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047418	28.2.2011	pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	48,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	111103181	28.2.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	74,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	111202872	28.2.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	74,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230311379	28.2.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE Energia a.s.	36677281	264,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	112000037	28.2.2011	Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou	QEX, a.s.	00587257	63,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000160	28.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	33,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000172	28.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	51,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7101467952	28.2.2011	Telekomunikačné poplatky - mobil	Slovak Telekom	35763469	54,88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1591-2011-OV	28.2.2011	elektroinštalačný materiál	Kopún Vladimír - Elektroinštalačný materiál		2 393,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	11101356	24.2.2011	Telekomunikačné poplatky	GTS Slovakia, a.s.	35795662	148,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	90078739	24.2.2011	Prevádzkovanie služby PCO	Slovak Telekom	35763469	338,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	3723068412	24.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7221967563	24.2.2011	odber zemného plynu za obdobie 19.1.2011 - 28.2.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 571,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9723068409	24.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	198,17 EUR