| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1 038,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016027 |
25.2.2016 |
prepracovanie a dopracovanie realizačného projektu stavby v objektoch SO-08,09,10,13,14,16,17 v... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016025 |
24.2.2016 |
Tonery do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
505,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
10/2015/KZ-OPSM |
24.2.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je kúpa nehnuteľností – pozemkov |
Welington Real, a.s. |
44381697 |
1,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016024 |
22.2.2016 |
Dodávka a montáž elektromateriálu na opravu osvetlenia na futbalovom štadióne AFC Považan v... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
17 220,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800069 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800070 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600418170 |
22.2.2016 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100008 |
22.2.2016 |
Pečené prasiatka - 3. charitatívny ples mesta |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
341,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90216 |
22.2.2016 |
Sociálna práca v podmienkach samosprávy - školenie Ing. Vienerová, Pastieriková |
VIA VITAE o.z. |
42433053 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016904071 |
22.2.2016 |
Stravné lístky 2/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 998,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220191 |
22.2.2016 |
Vyúčtovanie plynu r. 2015 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
262,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160003 |
22.2.2016 |
Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2 810,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161900086 |
22.2.2016 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - hudobná skupina HRANA - silvester 2015 |
SOZA |
178454 |
-18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161900087 |
22.2.2016 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - H. Vrtichová - silvester 2015 |
SOZA |
178454 |
-18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
22.2.2016 |
Prenájom optickej siete 2/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
22.2.2016 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2016 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800096 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800097 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015007687 |
22.2.2016 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2015 - MsÚ 1, Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
224,99 EUR |
