Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	129	9.11.2015	Prezentácia vypracovaného bezpečnostného projektu na ochranu os. údajov- školenie - Ing....	Národný ústav celoživotného vzdelávania	00699438	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7778204959	9.11.2015	Telekomunikačné služby 9/2015 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	57,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	9862015	9.11.2015	Bežné výdavky - plánovanie, komunikácie, šport	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	35 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21509	9.11.2015	Tlač stolových kalendárov r. 2016	Tising s.r.o.	31430937	816,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1472015	9.11.2015	Opatrovateľská služba - 9/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 512,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150584	9.11.2015	Oprava splachovača - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	215074617	9.11.2015	Vodné, stočné, zrážky - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	100,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	323082015	9.11.2015	Príspevok pre AFC - 9/2015 - mládež	Atleticko - futbalový klub	34009159	2 259,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	762015	9.11.2015	Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín	Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis	48291374	14,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801129	9.11.2015	Benzín 10/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	53,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801130	9.11.2015	Benzín 10/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	117,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	1109851114	9.11.2015	Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	52,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	9.11.2015	Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	237,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	323072015	9.11.2015	Príspevok pre AFC - doúčtovanie dažďovej vody r. 2015	Atleticko - futbalový klub	34009159	366,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	325132015	9.11.2015	Kapitálové výdavky - odpadové hospodárstvo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	5 010,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15011	9.11.2015	Obstarávanie zmien a doplnkov - Územný plán sídelného útvaru - I. fakturačná etapa	Bogyová Marianna, Ing. arch.	22732632	1 153,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000872335	9.11.2015	Poštové služby 9/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	650,30 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150057	9.11.2015	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	214,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15523	9.11.2015	Nájomné a služby - 4Q 2015	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015094_	9.11.2015	Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Temetínska ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	771,77 EUR