Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	41150042	20.10.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o.	31602363	500,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150056	20.10.2015	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	PROGRAM spol. s.r.o.	17640415	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150049	20.10.2015	Preventívne prehliadky - MsP	MEG-LEK s.r.o.	36349704	420,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	65815	20.10.2015	Permanentky na bazén - KD, MsÚ	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801049	20.10.2015	Benzín 9/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	98,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	303136269	20.10.2015	Oprava služobného vozidla - škoda Roomster - MsP	PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.	36330213	193,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	3059032869	20.10.2015	Stravné lístky 10/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 338,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715103	20.10.2015	Elektrická energia - 10/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	31597076	20.10.2015	Dodávka a montáž zámkovej dlažby - chodník Trenčianska ul.	TRIM s.r.o.	31597076	-10 614,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004592	20.10.2015	Vyúčtovanie elektriky - 8/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	1 790,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004796	20.10.2015	Oprava faktúry za elektriku - 8/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	-1 790,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	1802015	20.10.2015	Tlač plagátov, pozvánok a buletín - Novomestský osteň 2015	REDES s.r.o.	47550660	4 398,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801078	20.10.2015	Benzín 9/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	50,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	20.10.2015	Telekomunikačné služby - 10/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	247,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	150100044	20.10.2015	Dolpnenie bezdrátového rozhlasu - Hviezdoslavova ul.	JD Rozhlasy SK s.r.o.	44528035	1 197,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015086	20.10.2015	Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku hájovky -Ul. Tematínska vnútroblok	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	19 048,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151902280	20.10.2015	Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2015	SOZA	178454	-108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015029_	20.10.2015	Prenájom optickej siete - 10/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015030_	20.10.2015	Elektronická komunikačná služba - 10/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318815101	20.10.2015	Elektrická energia - 10/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	8,00 EUR