Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015004	18.11.2015	Vystúpenie speváckeho zboru - ukončenie 1. sv. vojny, park J.M. Hurbana	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318815111	18.11.2015	Elektrická energia 11/2015 - MsÚ-1, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	203,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109	18.11.2015	Plyn 11/2015 - MsÚ, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	1 240,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	25166	18.11.2015	Parkové lavičky s operadlom - Vera	mmcité2 s.r.o.	36320854	23 703,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.11.2015	Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015032	18.11.2015	Prenájom optickej siete 11/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015033	18.11.2015	Elektronická komunikačná služba 11/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200151284	18.11.2015	Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - nebytové priestory 11/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	352015	18.11.2015	Účtovná závierka v mestách k 31.12.2015 - školenie - Kolečanská, Kočová	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	60000089	18.11.2015	Nákupné poukážky Kaufland - 70 roční občania	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	35790164	3 740,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115035	18.11.2015	Demontáž a montáž chodníka - ľavá strana - Turecká ul.	TRIM s.r.o.	31597076	9 664,44 EUR
Detail	Zmluva o dielo	16/2015/OV	17.11.2015	Rekonštrukcia chodníkov na sídl. Hájovky ul. Považská vnútroblok Nové Mesto nad Váhom	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 621,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015188	12.11.2015	Výstroj MsP	EMBE - OBUV - Mária Brlitová	34490663	1 168,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015189	12.11.2015	výstroj MsP	VEP spol. s r.o.	31566634	1 905,66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015187	11.11.2015	Objednávka trofejí na volejbalový turnaj SŠ o pohár primátora mesta	Rival šport	34491066	51,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215010517	9.11.2015	Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	97,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000870827	9.11.2015	Spracovanie PPP - 9/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	14,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7778104626	9.11.2015	Telekomunikačné služby 9/2015 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	136,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	6778104579	9.11.2015	Doménové služby internetu - 10/2015 až 9/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	23,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	4778104595	9.11.2015	Telekomunikačné služby 9/2015 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR