Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015095_	9.11.2015	Rekončtrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	17 033,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1512015	9.11.2015	Upratovacie služby 9/2015 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	586,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150614	9.11.2015	Vodárenské práce - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	23,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	327082015	9.11.2015	Príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	766,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004817	9.11.2015	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky pri výmene elektromeru - 01 až 09/2015 - MsÚ 1	ELGAS, sro	36314242	288,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	150100047	9.11.2015	Prekonfigurovanie bezdrôtových hlásičov - Mestrký rozhlas	JD Rozhlasy SK s.r.o.	44528035	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015080	9.11.2015	Odstránenie nedostatkov v objekte Regulačná a meracia stanica zemného plynu - AFC	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	88,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801160	9.11.2015	Benzín 10/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	102,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	616009	9.11.2015	Oprava miestnej komunikácie - Sasinkova II. etapa a Bernolákova ul.	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o.	31602363	34 968,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150616	9.11.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150618	9.11.2015	Náklady na opravu a údržbu - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	652,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150619	9.11.2015	Náklady na opravu a údržbu - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	196,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150176	9.11.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150177	9.11.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150178	9.11.2015	Odmena komisionára - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150179	9.11.2015	Odmena komisionára - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150621	9.11.2015	Náklady na opravu a údržbu - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	519,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150620	9.11.2015	Náklady na opravu a údržbu - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 386,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	8572015	9.11.2015	Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10150102	9.11.2015	Pracovné nárasie - aktivačná činnosť	BIVA s.r.o.	36329827	261,80 EUR