| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015320 |
7.10.2015 |
Oprava klimatizácie - MsÚ |
TDS s.r.o. |
44828390 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150044 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215009506 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7777157375 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9777157407 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000899 |
7.10.2015 |
Laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150053 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
46688269 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150048 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202015 |
7.10.2015 |
Zdravotné posudky - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342015 |
7.10.2015 |
Opatrovateľská služba - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 054,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000863674 |
7.10.2015 |
Spracovanie PPP - 8/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
31,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150045 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6777251461 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
56,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500703 |
7.10.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - prenájom nabytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150054 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140055 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150049 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150541 |
7.10.2015 |
Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
221,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150050 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100,00 EUR |
