Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9000865204	7.10.2015	Poštové služby - 8/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	526,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	3059031329	7.10.2015	Stravné listky - NMJ 2015	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	945,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	215062868	7.10.2015	Vodné, stočné, zrážky - 8/2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	89,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	1106999105	7.10.2015	Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	42,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1032015	7.10.2015	Štúdia vedenia cyklotrás na územií NMnV	Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o.	47988886	2 250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015078	7.10.2015	Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska ul. vnútroblok	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	15 926,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800993	7.10.2015	Benzín 9/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	140,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800994	7.10.2015	Benzín 9/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	143,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150547	7.10.2015	Vodárenské práce - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150548	7.10.2015	Vodárenské práce - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	277,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150552	7.10.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150544	7.10.2015	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	201536	7.10.2015	Povinnosti odce z ochrany pred požiarmi - školenie - Rzavský, Kukuča	JUMA Trenčín s.r.o.	36365289	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2627102015	7.10.2015	Pracovné stretnutie martikárok SR - školenie - Sadloňová	Regionálne vzdelávacie centrum	31938434	114,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	810	7.10.2015	Odborno-konzultačný seminár DzN - Hrehorová, Gajdošechová	Firma WOLF	41637780	56,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201576	7.10.2015	Psychologické vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy - MsP	SAPIENTI SAT, s.r.o. PhDr. Vylámová Bernardína	36345385	1 540,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15094	7.10.2015	Zastavenie EX492/04 - M. Uhlíková	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	42,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	15095	7.10.2015	Zastavenie EX562/04 - D. Bandová	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	37,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150157	7.10.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150158	7.10.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR