Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	15075	7.9.2015	Zastavenie EX 164/14 - P. Lesay	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	63,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	15074	7.9.2015	Zastavenie EX 65/14 - Lesaj	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	50,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000856327	7.9.2015	Spracovanie poštových peňažných poukážok - 7/2015	Slovenská pošta a.s.	36631124	64,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	5776300211	7.9.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	63,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	6776206280	7.9.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	4776206309	7.9.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	125,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	952015	7.9.2015	Náklady na zdravotné posudky - 06-07/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1162015	7.9.2015	Opatrovateľská služba - 7/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 667,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215008197	7.9.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	73,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800847	7.9.2015	Benzín 8/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	65,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	1104798610	7.9.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	37,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	7.9.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	239,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	1172015	7.9.2015	Upratovacie služby 7/2015 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	507,43 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150032	7.9.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	200,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150033	7.9.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	CNC Profihala,s.r.o.	36322555	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015064_	7.9.2015	Rozdiel na vykonaných prácach - Rekonštrukcia chodníka Hviezdoslavova ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	-569,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015065_	7.9.2015	Vykonané práce - rekonštrukcia chodníka Ul. Jurkovičova	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 984,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	201526	7.9.2015	Dodávka a montáž komponentov pre detské ihrisko	Uniatest Trade, s.r.o.	46167145	6 528,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015029_	7.9.2015	Zálievky - miestne komunikácie	Rekma-Trading, s.r.o.	36223760	17 520,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150034	7.9.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Kameňolomy s.r.o.	34121358	350,00 EUR