Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	17022015	10.3.2015	Elektronické trhovisko - školenie	PROEKO BA s.r.o.	35900831	138,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	232015	10.3.2015	Nákladby na posudky za 11-12/2014 a 1/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150043	10.3.2015	Prečistenie kanalizácie	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	134,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	770485759	10.3.2015	Telekomunikačné služby 1/2015 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	178,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	6770485650	10.3.2015	Telekomunikašné služby 1/2015 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	73,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800119	10.3.2015	Benzín 2/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	46,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800120	10.3.2015	Benzín 2/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	59,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	62015	10.3.2015	Školenie - Elektronické trhovisko	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3770485725	10.3.2015	Telekomunikačné služby 1/2015 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	39,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	33202015	10.3.2015	Príspevok pre AFC - futbal mládež 1/2015	Atleticko - futbalový klub	34009159	763,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	1572015	10.3.2015	Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	20 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15075	10.3.2015	Strava pre členov komisií - Referendum o rodine	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	686,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1091886343	10.3.2015	Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	43,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003	10.3.2015	Rekonštrukcia chodníka na Vinohradníckej ul. - ľavá strana	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	28 715,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1502005	10.3.2015	Kúpa Bytového domu - III. časť ceny	Stabilit spo. s.r.o.	31102361	881 250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000190237	10.3.2015	Neoprávnene odobraný plyn - od 26.9.2013 do 2.10.2014 - Dibrovova ul., byt č. 9	SPP - distribúcia a.s.	35910739	16,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015033	10.3.2015	Čistenie a výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	896,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015000408	10.3.2015	Vyúčtovanie el. energie 1/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	1,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014007842	10.3.2015	Vyúčtovanie el. energie za r. 2014 - MsÚ, Útulok, ZOS, ZV, KD, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	942,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	11500252	10.3.2015	Občerstvenie na REFERENDUM 7.2.2015	Jumas Trade s.r.o.	36337714	470,39 EUR