Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	150283	20.2.2015	Aktualizácia programu ESET na 2 roky - MsÚ	Comtec, s.r.o.	36323951	1 084,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV1115002	20.2.2015	Chodníky - Sídlisko Javorinská ZoD 8/2014/TRIM	TRIM s.r.o.	31597076	15 960,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150070	20.2.2015	Doprava autom - Referendum o rodine	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	27232015	20.2.2015	Doprava autom - Referendum o rodine	Spoločný úrad samosprávy		7,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	22015383	20.2.2015	Licencia na r. 2015 - portál iSamospráva	Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\	42171717	149,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150035	20.2.2015	Prefakturácia el. energie na kamery - Partizánska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	81,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150039	20.2.2015	Prefakturácia el. energie a plynu za rok 2014 - Únia telesne postihnutých, Komenského ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	821,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	20.2.2015	Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004	20.2.2015	Prenájom optickej siete - 2/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015005	20.2.2015	Elektronická komunikačná služba - 2/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	215041	20.2.2015	Dotlač plagátov na divadelnú hru - Víla Šťastenka	Tising s.r.o.	31430937	35,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150124	20.2.2015	Vodné, stočné, teplo, dožďová voda - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	318815021	20.2.2015	Elektrická energia 2/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	8,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109	20.2.2015	Plyn 2/2015 - MsÚ, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	1 240,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	20.2.2015	Telekomunikačné služby - 1/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	240,41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015029	18.2.2015	FAJ	ZLATOKOV, spol. s r.o.	36318370	103,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	1/2015/TRIM	18.2.2015	Ul.Kapitána Nálepku, Nové Mesto nad Váhom- demontáž a montáž chodník	TRIM s.r.o.	31597076	35 833,08 EUR
Detail	Zmluva o dielo	2/2015/TRIM	18.2.2015	Ul. Kmeťová, Záhradnícka , K. Uhra, Nové Mesto nad Váhom - chodníky	TRIM s.r.o.	31597076	35 851,92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015025	16.2.2015	Matričné doklady.	Centrum polygrafických služieb	42272360	171,17 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015026	16.2.2015	Šeky.	Slovenská pošta, a.s.	36631124	156,47 EUR