Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	215001307	10.3.2015	Vodné, stočné, zrážky od 6.12.2014 do 5.1.2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	98,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	32662015	10.3.2015	Príspevok pre VK - 2/2015 - el. energie, plyn	Volejbalový klub	34005668	6 002,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800134	10.3.2015	Benzín 2/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	64,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800135	10.3.2015	Benzín 2/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	102,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151102586	10.3.2015	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2014	SOZA	178454	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	10.3.2015	Telekomunikačné služby - 1/2015 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	292,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000814329	10.3.2015	Poštové služby 1/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	701,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	242015	10.3.2015	Upratovacie služby 1/2015 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	549,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150072	10.3.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	14,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015020006	10.3.2015	smaltované uličné tabule	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	99,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015020005	10.3.2015	smaltované súpisné a orientačné čísla	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201520201	10.3.2015	Preprava autom - Referendum o rodine	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	29,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	10.3.2015	Školenie - Optimálne riešenie problémov vo Verejnom obstarávaní	KM Prestige colsunting, s.r.o.	45685029	330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	72	10.3.2015	Školenie - Efektívna administratíva a odmeňovanie volených funkcionárov	Academia Istropolitana	699438	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015040	10.3.2015	Tonery čierne a farebné - Toshiba e - Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	506,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115003	10.3.2015	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov - sídlisko Javorinská	TRIM s.r.o.	31597076	8 920,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	20151013	10.3.2015	Kancelárske potreby	Sinova s.r.o.	36318086	1 324,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	18317	10.3.2015	Výroba pečiatok	Macko Peter - Ludoprint	11772450	93,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000817764	10.3.2015	Tlač poštových peňažných poukazov - 2/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	156,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015046_	10.3.2015	Náradie - aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	898,70 EUR