Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	78726171	11.2.2015	Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	148,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140704	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	813,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140705	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	658,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140696	11.2.2015	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	82,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140700	11.2.2015	Kúrenárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	41,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140708	11.2.2015	Výmena čerpadla - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	124,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140709	11.2.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014006169	11.2.2015	Vyúčtovanie elektriky 12/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	6,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	1400646595	11.2.2015	Finančný spravodaj r. 2014 - vyúčtovanie	SÚVAHA s.r.o.	31349765	39,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140703	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	923,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140702	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 906,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	10150267	11.2.2015	Vyúčtovanie plynu r. 2014 - ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	20,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	5041404062	11.2.2015	Finančný spravodajca r. 2014 - vyúčtovanie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	48,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	14510	11.2.2015	Dofakturácia za spotrebovanú el. energiu, vodu, plyn - 4. štvrťrok 2014	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	121,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150003	11.2.2015	Odmena komisionára - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150004	11.2.2015	Odmena komisionára - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150002	11.2.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150001	11.2.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10282015	11.2.2015	Príspevok pre VK - 1/2015 - el. energia	Volejbalový klub	34005668	154,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1501007	11.2.2015	Ročná údržba Informačného systému IIS MIS - r. 2015	A.V.I.S. s.r.o.	31359159	1 022,53 EUR