Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015011	23.1.2015	Kancelársky materiál - dane a smeti.	SINOVA, s.r.o.	36318086	1 324,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015012	23.1.2015	Kancelársky papier.	TISING, spol. s r.o.	31430937	986,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015013	23.1.2015	Smaltové tabule	Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa	22706461	90,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015008	19.1.2015	Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	896,95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015009	19.1.2015	Vlajka SR - Referendum 2015	SIGNO s.r.o.	43930824	128,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801424	19.1.2015	Benzín 12/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	146,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	1412040	19.1.2015	Doplatok z vlastných zdrojov kupujúceho	Stabilit spo. s.r.o.	31102361	7,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1412038	19.1.2015	Pozemok	Stabilit spo. s.r.o.	31102361	6 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715013	19.1.2015	Elektrická energia 1/2015 - ZOS, KD, Útulok, MsÚ, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140662	19.1.2015	Rozvoz Betlehemského svetla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	35,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7140815988	19.1.2015	Vyúčtovanie el. energie za kamery - Ctiborova a Sládkoviča	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	76,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.1.2015	Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	238,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	2182014	19.1.2015	Upratovacie služby 12/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	642,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	2232014	19.1.2015	Vyúčtovanie 01-12/2014 - poskytnutie sociálnej služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	-722,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	4014351	19.1.2015	Ohňostroj - PF 2015	Privatex - PYRO s.r.o.	31565433	2 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150020	19.1.2015	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 1/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109	19.1.2015	Plyn 1/2015 - MsÚ, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	1 240,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	12015	19.1.2015	Školenie - Daňové priznanie k dani z príjmov 2014	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	19.1.2015	Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	3059000119	19.1.2015	Stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 831,80 EUR